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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000026
Monto de la Factura
₲ 64.690
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.519
IVA
₲ 5.881
Retención DNCP
₲ 231
Retención IVA
₲ 1.764
Retención Renta
₲ 1.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMUEL BARRETO ORTELLADO
RUC
3393319-7
Número de Contrato
CD 16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-98677
Monto Contrato
₲ 69.653.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.653.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.023.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283328
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Local del Campus de la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve