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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1478
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. de Orden de Pago
1354
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.709
IVA
₲ 250.909
Retención DNCP
₲ 9.836
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 50.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
CD 11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-97232
Monto Contrato
₲ 2.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.624.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280331
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina e insumos para fotocopiadora e impresora - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve