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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-3791/5/8/9/3833/38
Monto de la Factura
₲ 9.254.740
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.801.088
IVA
₲ 841.340
Retención DNCP
₲ 32.981
Retención IVA
₲ 252.403
Retención Renta
₲ 168.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Bernado Nelson Rojas Alfonzo
RUC
1491763-7
Número de Contrato
CD 15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-98245
Monto Contrato
₲ 14.954.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.254.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.801.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos - 2do. Llamado
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve