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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Nro. de Timbrado
16456402
Monto de la Factura
₲ 15.960.000
Nro. de Orden de Pago
1002
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.874.720
IVA
₲ 1.450.909
Retención DNCP
₲ 55.715
Retención IVA
₲ 435.273
Retención Renta
₲ 580.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-233422
Monto Contrato
₲ 15.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.946.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.874.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas