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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000020
Nro. de Timbrado
16499737
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
797
Fecha de Orden de Pago
13-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-231149
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.662.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.292.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas