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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010164
Nro. de Timbrado
16678596
Monto de la Factura
₲ 86.276.000
Nro. de Orden de Pago
996
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.409.231
IVA
₲ 7.843.273
Retención DNCP
₲ 301.182
Retención IVA
₲ 2.352.982
Retención Renta
₲ 3.137.309
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-229381
Monto Contrato
₲ 86.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.200.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.409.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428231
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN ADM MERAKI POR 2 AÑOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas