- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004801
Nro. de Timbrado
16096223
Monto de la Factura
₲ 55.993.670
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.691.810
IVA
₲ 5.090.334
Retención DNCP
₲ 197.505
Retención IVA
₲ 1.527.100
Retención Renta
₲ 1.527.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 779
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-225976
Monto Contrato
₲ 55.993.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.944.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.691.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA DNCP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas