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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002553
Nro. de Timbrado
16920565
Monto de la Factura
₲ 11.907.280
Nro. de Orden de Pago
907
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.310.435
IVA
₲ 1.082.480
Retención DNCP
₲ 41.567
Retención IVA
₲ 324.744
Retención Renta
₲ 432.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.393.575
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-229637
Monto Contrato
₲ 196.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.365.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.020.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas