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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002669
Nro. de Timbrado
17681562
Monto de la Factura
₲ 224.820
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.728
IVA
₲ 20.438
Retención DNCP
₲ 785
Retención IVA
₲ 6.131
Retención Renta
₲ 8.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-229637
Monto Contrato
₲ 196.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.365.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.020.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas