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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006363
Nro. de Timbrado
16653733
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. de Orden de Pago
1067
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.820.000
IVA
₲ 12.272.727
Retención DNCP
₲ 471.273
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 4.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-232401
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.882.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.820.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR NAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas