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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Nro. de Timbrado
16917266
Monto de la Factura
₲ 6.721.697
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.264.622
IVA
₲ 611.063
Retención DNCP
₲ 23.465
Retención IVA
₲ 183.319
Retención Renta
₲ 244.425
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
49/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-237455
Monto Contrato
₲ 6.721.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.715.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.264.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428225
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas