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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005199
Nro. de Timbrado
16106123
Monto de la Factura
₲ 2.944.000
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
15-09-2023
Fecha Emisión Cheque
15-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.770.438
IVA
₲ 267.636
Retención DNCP
₲ 10.384
Retención IVA
₲ 80.291
Retención Renta
₲ 80.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-228587
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.590.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.677.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas