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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005823
Nro. de Timbrado
16776492
Monto de la Factura
₲ 4.275.000
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.984.300
IVA
₲ 388.636
Retención DNCP
₲ 14.924
Retención IVA
₲ 116.591
Retención Renta
₲ 155.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-228587
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.590.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.677.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas