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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005318
Nro. de Timbrado
16106123
Monto de la Factura
₲ 3.870.000
Nro. de Orden de Pago
879
Fecha de Orden de Pago
30-10-2023
Fecha Emisión Cheque
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.641.847
IVA
₲ 351.818
Retención DNCP
₲ 13.651
Retención IVA
₲ 105.545
Retención Renta
₲ 105.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-228587
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.887.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.753.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas