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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002163
Nro. de Timbrado
16846863
Monto de la Factura
₲ 178.600.000
Nro. de Orden de Pago
1185
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.455.200
IVA
₲ 16.236.364
Retención DNCP
₲ 623.476
Retención IVA
₲ 4.870.909
Retención Renta
₲ 6.494.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
45/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-236822
Monto Contrato
₲ 178.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.444.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.455.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436846
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA STORAGE IBM - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas