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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Nro. de Timbrado
16658936
Monto de la Factura
₲ 101.200.000
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.980.000
IVA
₲ 9.200.000
Retención DNCP
₲ 368.000
Retención IVA
₲ 2.760.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO
RUC
374848-0
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-235060
Monto Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.475.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433975
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PLAN MAESTRO DE OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas