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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003499
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 25.989.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
05-05-2023
Fecha Emisión Cheque
05-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.456.830
IVA
₲ 2.362.636
Retención DNCP
₲ 91.670
Retención IVA
₲ 708.791
Retención Renta
₲ 708.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-225324
Monto Contrato
₲ 25.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.966.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.456.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414676
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas