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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001587
Nro. de Timbrado
16576313
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
910
Fecha de Orden de Pago
08-11-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.681.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MARIA PARQUET VILLAGRA
RUC
491849-5
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-230393
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.981.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.363.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431294
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA EXTERNA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas