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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005595
Nro. de Timbrado
16750729
Monto de la Factura
₲ 58.347.400
Nro. de Orden de Pago
999
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.379.776
IVA
₲ 5.304.309
Retención DNCP
₲ 203.685
Retención IVA
₲ 1.591.293
Retención Renta
₲ 2.121.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Creadores S.A.
RUC
80086012-8
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-229126
Monto Contrato
₲ 175.042.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.592.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.759.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430798
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA GENERACIÓN Y PAUTA DE CONTENIDO DIGITAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas