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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004333
Nro. de Timbrado
17154147
Monto de la Factura
₲ 39.369.000
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.691.908
IVA
₲ 3.579.000
Retención DNCP
₲ 137.434
Retención IVA
₲ 1.073.700
Retención Renta
₲ 1.431.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-227807
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.035.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.694.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424738
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS CONTRA INCENDIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas