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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Nro. de Timbrado
17256571
Monto de la Factura
₲ 1.391.500
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.348.490
IVA
₲ 126.500
Retención DNCP
₲ 5.060
Retención IVA
₲ 37.950
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-237454
Monto Contrato
₲ 42.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.927.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.094.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AIRES DE PRECISION DEL DATACENTER ALTERNATIVO - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas