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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011443
Nro. de Timbrado
17084133
Monto de la Factura
₲ 8.682.500
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.092.090
IVA
₲ 789.318
Retención DNCP
₲ 30.310
Retención IVA
₲ 236.795
Retención Renta
₲ 315.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-237454
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.105.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.418.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AIRES DE PRECISION DEL DATACENTER ALTERNATIVO - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas