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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001324
Monto de la Factura
₲ 1.516.800
Nro. de Orden de Pago
2189
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.442.450
IVA
₲ 137.891
Retención DNCP
₲ 5.405
Retención IVA
₲ 41.367
Retención Renta
₲ 27.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
33-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-91242
Monto Contrato
₲ 78.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.161.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.379.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272084
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac