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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003075
Monto de la Factura
₲ 97.235.000
Nro. de Orden de Pago
1061
Fecha de Orden de Pago
22-05-2015
Fecha Emisión Cheque
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.468.717
IVA
₲ 8.839.545
Retención DNCP
₲ 346.510
Retención IVA
₲ 2.651.864
Retención Renta
₲ 1.767.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSAL IMPORT SA
RUC
80018801-2
Número de Contrato
173-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-101846
Monto Contrato
₲ 97.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.235.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.468.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272088
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE DECORACIÓN NAVIDEÑA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac