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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 87.780.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.477.184
IVA
₲ 7.980.000
Retención DNCP
₲ 312.816
Retención IVA
₲ 2.394.000
Retención Renta
₲ 1.596.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
101-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-95303
Monto Contrato
₲ 93.101.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.101.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.537.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac