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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002052
Monto de la Factura
₲ 23.670.000
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.509.740
IVA
₲ 2.151.818
Retención DNCP
₲ 84.351
Retención IVA
₲ 645.545
Retención Renta
₲ 430.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
169-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-100902
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.633.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282804
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac