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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002429
Monto de la Factura
₲ 17.020.000
Nro. de Orden de Pago
1805
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.485.710
IVA
₲ 547.273
Retención DNCP
₲ 60.653
Retención IVA
₲ 164.182
Retención Renta
₲ 309.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
169-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-100902
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.633.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282804
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac