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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Nro. de Timbrado
10633960
Monto de la Factura
₲ 11.983.000
Nro. de Orden de Pago
2131
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.709.316
IVA
₲ 1.089.363
Retención DNCP
₲ 42.703
Retención IVA
₲ 326.809
Retención Renta
₲ 217.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 686.299
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ORLANDO MELGAREJO ROY
RUC
2399781-8
Número de Contrato
88-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-94597
Monto Contrato
₲ 11.983.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.983.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.709.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271346
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA EL ACC-U DE MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac