- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 40.850.000
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.847.607
IVA
₲ 3.713.636
Retención DNCP
₲ 145.575
Retención IVA
₲ 1.114.091
Retención Renta
₲ 742.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
87-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-94590
Monto Contrato
₲ 60.299.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.106.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271361
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac