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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000118
Monto de la Factura
₲ 8.650.000
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.225.993
IVA
₲ 786.364
Retención DNCP
₲ 30.825
Retención IVA
₲ 235.909
Retención Renta
₲ 157.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
87-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-94590
Monto Contrato
₲ 60.299.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.106.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271361
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac