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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.578.473
IVA
₲ 2.636.364
Retención DNCP
₲ 103.345
Retención IVA
₲ 790.909
Retención Renta
₲ 527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICHAR DAVID GARCETE RUIZ
RUC
2074516-8
Número de Contrato
155-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-100940
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282358
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LA GESTIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac