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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 473.000
Nro. de Orden de Pago
1259
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.280
IVA
₲ 43.000
Retención DNCP
₲ 1.720
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Amadeus Paraguay S.R.L.
RUC
80011544-9
Número de Contrato
42-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-90804
Monto Contrato
₲ 5.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.676.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.655.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272255
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN SISTEMA CONTROL Y MONITOREO TARIFARIO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac