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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012915
Nro. de Timbrado
10940355
Monto de la Factura
₲ 6.440.000
Nro. de Orden de Pago
2149
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.124.323
IVA
₲ 545.454
Retención DNCP
₲ 22.950
Retención IVA
₲ 175.636
Retención Renta
₲ 117.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
73-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-93534
Monto Contrato
₲ 139.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.695.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271345
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac