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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 51.285.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.491.366
IVA
₲ 4.662.273
Retención DNCP
₲ 182.761
Retención IVA
₲ 1.398.682
Retención Renta
₲ 932.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 279.736
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
96-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-95077
Monto Contrato
₲ 51.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.285.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.491.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271351
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR TORRE DE CONTROL Y TERMINAL AEREA DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac