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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 34.430.000
Nro. de Orden de Pago
1238
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.742.304
IVA
₲ 3.130.000
Retención DNCP
₲ 122.696
Retención IVA
₲ 939.000
Retención Renta
₲ 626.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
217-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-103119
Monto Contrato
₲ 34.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.742.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271629
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL AERÓDROMO DE SAN PEDRO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac