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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 9.344.000
Nro. de Orden de Pago
2499
Fecha de Orden de Pago
07-11-2014
Fecha Emisión Cheque
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.885.973
IVA
₲ 849.455
Retención DNCP
₲ 33.299
Retención IVA
₲ 254.837
Retención Renta
₲ 169.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
99-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-95167
Monto Contrato
₲ 9.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.344.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.885.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VALORES LEGALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac