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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
183
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECH ENTERPRISE S.A.
RUC
80079482-6
Número de Contrato
55-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-92040
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.052.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271703
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac