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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 20.185.000
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.195.568
IVA
₲ 1.835.000
Retención DNCP
₲ 71.932
Retención IVA
₲ 550.500
Retención Renta
₲ 367.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ALBERTO ARMOA ARGUELLO
RUC
1441939-4
Número de Contrato
120-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-97742
Monto Contrato
₲ 97.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.655.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.868.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271355
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DESMALEZADORA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac