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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0077
Monto de la Factura
₲ 24.850.000
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
25-03-2014
Fecha Emisión Cheque
25-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.631.899
IVA
₲ 2.259.091
Retención DNCP
₲ 88.556
Retención IVA
₲ 677.727
Retención Renta
₲ 451.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nadia Maria Bordon Ortiz
RUC
1524471-7
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-84911
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.936.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.713.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268592
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac