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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000071
Monto de la Factura
₲ 17.085.000
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
25-03-2014
Fecha Emisión Cheque
25-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.247.524
IVA
₲ 1.553.182
Retención DNCP
₲ 60.885
Retención IVA
₲ 465.955
Retención Renta
₲ 310.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nadia Maria Bordon Ortiz
RUC
1524471-7
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-85178
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.608.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270602
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALIMENTOS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac