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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000681
Monto de la Factura
₲ 30.800.000
Nro. de Orden de Pago
2930
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.290.240
IVA
₲ 2.800.000
Retención DNCP
₲ 109.760
Retención IVA
₲ 840.000
Retención Renta
₲ 560.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.P. SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80061786-0
Número de Contrato
159-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-99501
Monto Contrato
₲ 30.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.290.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281475
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EQUIPAMIENTOS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac