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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004268
Monto de la Factura
₲ 19.504.800
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.548.710
IVA
₲ 1.773.164
Retención DNCP
₲ 69.508
Retención IVA
₲ 531.949
Retención Renta
₲ 354.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO
RUC
80003680-8
Número de Contrato
75-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-93856
Monto Contrato
₲ 19.504.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.504.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.548.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS, CORTINAS, MAMPARAS Y ENCAUSADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac