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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012455
Monto de la Factura
₲ 113.575.000
Nro. de Orden de Pago
2212
Fecha de Orden de Pago
07-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.007.760
IVA
₲ 10.325.000
Retención DNCP
₲ 404.740
Retención IVA
₲ 3.097.500
Retención Renta
₲ 2.065.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
30-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-89756
Monto Contrato
₲ 113.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.007.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278288
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VIDA PARA FUNCIONARIOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac