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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009535
Monto de la Factura
₲ 13.044.500
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.732.476
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.134
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 260.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
72-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-93507
Monto Contrato
₲ 22.362.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.498.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.008.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271718
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA JURÍDICA LA LEY PARAGUAYA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac