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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010503
Monto de la Factura
₲ 24.890.000
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.669.938
IVA
₲ 2.262.727
Retención DNCP
₲ 88.699
Retención IVA
₲ 678.818
Retención Renta
₲ 452.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIL OVANDO AVEIRO
RUC
2193154-2
Número de Contrato
124-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-97944
Monto Contrato
₲ 24.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.669.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280833
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS CUTE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac