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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 43.100.000
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.987.316
IVA
₲ 3.918.182
Retención DNCP
₲ 153.593
Retención IVA
₲ 1.175.455
Retención Renta
₲ 783.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
110-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-97345
Monto Contrato
₲ 43.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.987.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281760
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO TÉCNICO, EN EL CENTRO UNIFICADO DE MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac