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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000059
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. de Orden de Pago
2079
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.967.680
IVA
₲ 2.100.000
Retención DNCP
₲ 82.320
Retención IVA
₲ 630.000
Retención Renta
₲ 420.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BEATRIZ MARIA TERESA R. GIL OPORTO
RUC
177588-0
Número de Contrato
64-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-93685
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.225.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278886
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA ESTRATÉGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac