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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001764
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. de Orden de Pago
2318
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 886.764
IVA
₲ 80.909
Retención DNCP
₲ 3.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-87489
Monto Contrato
₲ 47.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.642.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac