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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001875
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. de Orden de Pago
2606
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.062
IVA
₲ 237.273
Retención DNCP
₲ 9.301
Retención IVA
₲ 71.182
Retención Renta
₲ 47.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-87489
Monto Contrato
₲ 47.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.642.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac