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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 23.800.000
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.633.367
IVA
₲ 2.163.636
Retención DNCP
₲ 84.815
Retención IVA
₲ 649.091
Retención Renta
₲ 432.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
166-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-100214
Monto Contrato
₲ 23.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.633.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271729
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac